{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":8,"sheets":["Page de garde","Données OPAC","Plan d'audit","Rapport d'audit","Feuille de présence","Traitement des NC","Fiche NC Maj si 5 Min ou +","Ex non conformite"],"not_rendered":{"charts":0,"images":5,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":5,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Page de garde","index":0,"n_rows":49,"n_cols":1,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[47,0,47,6],[48,0,48,6]]}
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["Organisme certificateur : PRONÉO CERTIFICATION, 8 rue Octave Feuillet 75116 PARIS – RCS Paris 829590546"]
["PRONÉO CERTIFICATION est une marque déposée – FORM 029"]

{"sheet":"Données OPAC","index":1,"n_rows":56,"n_cols":7,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,1,14,2],[16,0,16,2],[16,4,16,6],[3,0,4,2],[39,5,39,6],[37,5,37,6],[38,5,38,6],[7,1,7,2],[6,1,6,2],[24,1,24,2],[25,1,25,2],[14,5,14,6],[17,5,17,6],[18,5,18,6],[19,5,19,6],[11,1,11,2],[11,5,11,6],[12,5,12,6],[13,5,13,6],[13,1,13,2],[12,1,12,2],[34,5,34,6],[26,4,26,6],[26,1,26,2],[17,1,17,2],[18,1,18,2],[19,1,19,2],[20,5,20,6],[25,4,25,6],[24,4,24,6],[20,1,20,2],[42,4,42,5],[48,0,48,2],[50,0,59,2],[45,4,46,4],[45,5,46,5],[48,4,48,5],[52,4,53,4]]}
["Audit de certification Qualiopi - Référentiel National Qualité"]
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["Audit réalisé selon la version en vigueur du guide de lecture : "]
["Guide référentiel national qualité"]
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["Date de l'audit"]
["Fin de l'audit",null,null,null,"V21 du rapport (Applicable au 26/01/2022)"]
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["Nom de l'organisme audité","KHEPRI FORMATION",null,null,"Nom du site audité (si différent)"]
["Adresse","188 Grande Rue Charles de Gaulle",null,null,"Adresse"]
["CP",94130,null,null,"CP"]
["Ville","NOGENT-SUR-MARNE ",null,null,"Ville"]
[]
["Contact principal de l'organisme de formation",null,null,null,"Contact du site audité (si différent)"]
["Nom et Prénom","REVELLAT Evelyne",null,null,"Nom et Prénom"]
["Fonction","Directrice",null,null,"Fonction"]
["Téléphone",660477164,null,null,"Téléphone"]
["Email","evelyne.revellat@kheprisante.fr",null,null,"Email"]
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[]
["Nom et Prénom de l'auditeur","PERNA Philippe",null,null,"Modalités d'audit"]
["Téléphone","06 30 28 75 21",null,null,"A choisir dans la liste de la cellule ci-dessous"]
["Email","philippe.perna@orange.fr",null,null,"Audit à distance"]
[]
[]
["Type d'actions de formation audité (cocher la case ou les cases)","Activité existante","Nouvel entrant",null,"A compléter par l'auditeur après l'audit"]
["Formation continue"]
["Bilan de compétence",null,null,null,"Si l'audit a été réalisé à distance","Oui","Non"]
["Validation des acquis par l'expérience",null,null,null,"L'audit s'est-il déroulé dans des conditions d'audit similaires à un audit sur site ?"]
["Formation par apprentissage",null,null,null,"Est-ce que l'audit a été efficace et les objectifs de l'audit ont été atteints ?"]
[null,null,null,null,"Quel outil a été utilisé pour réaliser à distance ?"]
[null,"Oui","Non"]
["Organisme de formation certifié CNEFOP",null,null,null,"Date d'envoi des documents"]
[null,null,null,null,"Date d'envoi du plan d'audit à l'organisme audité","2022-03-14"]
[null,null,null,null,"Date d'envoi du rapport à l'audité (Provisoire si non-conformités)"]
["Type d'audit",null,null,null,"Date d'envoi du rapport définitif à l'organisme audité et à PRONEO"]
["Audit initial"]
["Audit de surveillance"]
["Audit de renouvellement",null,null,null,"Nombre de non-conformités :"]
["Audit d'extension",null,null,null,"Non-conformité(s) majeure(s)",0]
["Audit complémentaire",null,null,null,"Non-conformité(s) mineure(s)",0]
["Autres audit (merci de préciser)",null,null,null,"Le décompte des non-conformités majeures inclut-il une non-conformité majeure induite par la présence d'au moins 5 non-conformités mineures ?","Non"]
[]
[]
["Description du contexte de l'organisme (A renseigner obligatoirement) ",null,null,null,"Avis de l'auditeur"]
[" (Ex : taille de l'organisme, type de formations dispensées RNCP / RS / intra / inter/ CA BPF , site internet….)",null,null,null,"Avis favorable"]
[null,null,null,null,"Avis défavorable"]
[]
[null,null,null,null,"Rappel : la décision de certification est prise par PRONÉO CERTIFICATION à partir des éléments fournis par le responsable d’audit. La recommandation du responsable d’audit ne présume en rien de la décision finale du certificateur."]
[]
[]
[null,null,null,null,"Confidentialité : ce rapport d'audit est confidentiel et uniquement diffusé au sein de Pronéo Certification et à l'organisme audité. Il est la propriété exclusive de Pronéo Certification."]

{"sheet":"Plan d'audit","index":2,"n_rows":27,"n_cols":5,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,3,25,3],[13,4,23,4],[4,1,4,4],[5,1,5,4],[6,1,6,4],[7,1,7,4],[8,1,8,4],[9,3,9,4],[12,0,12,4]]}
[]
["Planning d'audit QUALIOPI"]
["Référentiel national qualité"]
[]
["Nom de l’organisme",{"$f":"'Données OPAC'!B12","v":"KHEPRI FORMATION"}]
["Nom du site (multisite)",{"$f":"IF('Données OPAC'!F12=\"\",\"\",'Données OPAC'!F12)","v":""}]
["Référentiel(s) audité(s) ","Référentiel national qualité"]
["Nom de l'auditeur",{"$f":"'Données OPAC'!B25","v":"PERNA Philippe"}]
["Modalités d'audit ",{"$f":"'Données OPAC'!E27","v":"Audit à distance"}]
["Date de début - Date de Fin",{"$f":"'Données OPAC'!B7","v":"00:00:00"},"au",{"$f":"'Données OPAC'!B8","v":"00:00:00"}]
[]
["Date et horaire","Critères","Indicateurs","Auditeurs","Nom et fonction des personnes auditées"]
["Note : l'audit ne peut être réalisé qu'en présence du dirigeant, d'un salarié ou d'une personne qui occupe une fonction externalisée sous-contrat."]
["09H00-10H00","Réunion d'ouverture:                                              - présentation des interlocuteurs, \n- objectifs de l'audit, périmètre, \n- règles en cas de non conformités\n- changements éventuels depuis le dernier audit\n- modifications du plan d'audit",null,"PERNA Philippe","Evelyne REVELLAT Directrice des opérations"]
["09H30-10H00","Analyse de l'efficacité des actions correctives relevées lors de l'audit précédent, le cas échéant","Non applicable \n(Audit initial)"]
["10H00-10H45","Critère 1 : Les conditions d'information du public sur les prestations proposées, les délais pour y accéder et les résultats obtenus.","1,2,"]
["10H45-11H30","Critère 2 : L’identification précise des objectifs des prestations proposées et l’adaptation de ces prestations aux publics bénéficiaires lors de la conception des prestations","4,5,6,8,"]
["11H30-12H30","Critère 3 : L’adaptation aux publics bénéficiaires des prestations et des modalités d’accueil, d’accompagnement, de suivi et d’évaluation mises en oeuvre","9,10,11,12,"]
["12H30-13H30","Pause déjeuner"]
["13H30-14H00","Critère 4 :L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement aux prestations mises en oeuvre","17,18,19,"]
["14H00-15H30","Critère 5 :La qualification et le développement des connaissances et compétences des personnels chargés de mettre en oeuvre les prestations","21,22,"]
["15H30 -16H00","Critère 6 :L’inscription et l’investissement du prestataire dans son environnement professionnel","23,24,25,26,(27)"]
["16H00-16H45","Critère 7:Le recueil et la prise en compte des appréciations et des réclamations formulées par les parties prenantes aux prestations délivrées","30,31,32,"]
["16H45-17H00","Exigences 8 et 9 (enregistrement des réclamations ; respect de la charte d'utilisation du logo et de la marque)","33,34."]
["17H00-17H30","Préparation de la réunion de clôture\n• Eventuels compléments d’audit\n• Préparation des fiches de non-conformité",null,null,"Auditeur seul"]
["17H30-18H00","Réunion de clôture\n• Remerciements, éventuelles difficultés rencontrées lors de l’audit\n• Rappel des principes et limites de l’échantillonnage d’audit\n• Restitution des conclusions et non-conformités de l’audit\n• Phases et étapes qui suivent cet audit "]
["18H00","Fin de l'audit"]

{"sheet":"Rapport d'audit","index":3,"n_rows":48,"n_cols":13,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[46,1,46,7],[47,1,47,7],[41,1,41,7],[42,1,42,7],[43,1,43,7],[44,1,44,7],[45,1,45,7],[38,1,38,7],[39,1,39,7],[40,1,40,7],[1,1,1,12],[2,1,2,12]]}
[]
["Site audité:",{"$f":"IF('Données OPAC'!F15=\"\",'Données OPAC'!B12& \", \"& 'Données OPAC'!B13 & \", \" & 'Données OPAC'!B14 & \", \" & 'Données OPAC'!B15,'Données OPAC'!B12& \", \"& 'Données OPAC'!F12 & \", \" & 'Données OPAC'!F13 & \", \" & 'Données OPAC'!F14 & \", \" & 'Données OPAC'!F15)","v":"KHEPRI FORMATION, 188 Grande Rue Charles de Gaulle, 94130, NOGENT-SUR-MARNE "}]
["Périmètre :","V20 : Formation, BC"]
[null,"Formation","BC","VAE","APP","CNEFOP","Critère","Indicateurs d’appréciation","Conformité / NC mineure ou majeure","Libellé/Référence documents vérifiés: Formation","Libellé/Référence documents vérifiés: BC","Libellé/Référence documents vérifiés: VAE","Libellé/Référence documents vérifiés: APP"]
[null,"x","x","x","x","x","Critère 1 : Les conditions d’information du public sur les prestations proposées, les délais pour y accéder et les résultats obtenus.","1) Le prestataire diffuse une information accessible au public, détaillée et vérifiable sur les prestations proposées : prérequis, objectifs, durée, modalités et délais d’accès, tarifs, contacts, méthodes mobilisées et modalités d’évaluation, accessibilité aux personnes handicapées."]
[null,"x","x","x","x","x","Critère 1 : Les conditions d’information du public sur les prestations proposées, les délais pour y accéder et les résultats obtenus.","2) Le prestataire diffuse des indicateurs de résultats adaptés à la nature des prestations mises en œuvre et des publics accueillis.",null,null,"preuve(s) :                   \nindicateurs de performance :                  \nindicateurs d'accomplissement :                      ","preuve(s) :                   \nindicateurs de performance :                  \nindicateurs d'accomplissement :                      ","preuve(s) :                   \nindicateurs de performance :                  \nindicateurs d'accomplissement :                      "]
[null,"x",null,"x","x","x","Critère 1 Indicateur spécifique d’appréciation","3) Lorsque le prestataire met en œuvre des prestations conduisant à une certification professionnelle, il informe sur les taux d’obtention des certifications préparées, les possibilités de valider un/ou des blocs de compétences, ainsi que sur les équivalences, passerelles, suites de parcours et les débouchés."]
[null,"x","x","x","x",null,"Critère 2 : L’identification précise des objectifs des prestations proposées et l’adaptation de ces \nprestations aux publics bénéficiaires, lors de la conception de prestations.","4) Le prestataire analyse le besoin du bénéficiaire en lien avec l’entreprise et/ou le financeur concerné(s)."]
[null,"x","x","x","x",null,"Critère 2 : L’identification précise des objectifs des prestations proposées et l’adaptation de ces \nprestations aux publics bénéficiaires, lors de la conception des prestations.","5) Le prestataire définit les objectifs opérationnels et évaluables de la prestation."]
[null,"x","x","x","x",null,"Critère 2 : L’identification précise des objectifs des prestations proposées et l’adaptation de ces \nprestations aux publics bénéficiaires, lors de la conception des prestations.","6) Le prestataire établit les contenus et les modalités de mise en œuvre de la prestation, adaptés aux objectifs définis et aux publics bénéficiaires."]
[null,"x",null,null,"x","x","critère 2 Indicateurs spécifiques d’appréciation","7) Lorsque le prestataire met en œuvre des prestations conduisant à une certification professionnelle, il s’assure de l’adéquation du ou des contenus de la prestation aux exigences de la certification visée."]
[null,"x",null,null,"x","x","critère 2 Indicateurs spécifiques d’appréciation","8) Le prestataire détermine les procédures de positionnement et d’évaluation des acquis à l’entrée de la prestation."]
[null,"x","x","x","x",null,"Critère 3 : L’adaptation aux publics bénéficiaires des prestations et des modalités d’accueil, d’accompagnement, de suivi et d’évaluation mises en œuvre.","9) Le prestataire informe les publics bénéficiaires sur les conditions de déroulement de la prestation."]
[null,"x","x","x","x",null,"Critère 3 : L’adaptation aux publics bénéficiaires des prestations et des modalités d’accueil, d’accompagnement, de suivi et d’évaluation mises en œuvre.","10) Le prestataire met en œuvre et adapte la prestation, l’accompagnement et le suivi aux publics bénéficiaires."]
[null,"x","x","x","x","x","Critère 3 : L’adaptation aux publics bénéficiaires des prestations et des modalités d’accueil, d’accompagnement, de suivi et d’évaluation mises en œuvre.","11) Le prestataire évalue l’atteinte par les publics bénéficiaires des objectifs de la prestation."]
[null,"x","x","x","x","x","Critère 3 : L’adaptation aux publics bénéficiaires des prestations et des modalités d’accueil, d’accompagnement, de suivi et d’évaluation mises en œuvre.","12) Le prestataire décrit et met en œuvre les mesures pour favoriser l’engagement des bénéficiaires et prévenir les ruptures de parcours."]
[null,"x",null,null,"x","x","Critère 3 Indicateurs spécifiques d’appréciation","13) Pour les formations en alternance, le prestataire, en lien avec l’entreprise, anticipe avec l’apprenant les missions confiées, à court, moyen et long terme, et assure la coordination et la progressivité des apprentissages réalisés en centre de formation et en entreprise."]
[null,null,null,null,"x","x","Critère 3 Indicateurs spécifiques d’appréciation","14) Le prestataire met en œuvre un accompagnement socio-professionnel, éducatif et relatif à l’exercice de la citoyenneté."]
[null,null,null,null,"x","x","Critère 3 Indicateurs spécifiques d’appréciation","15) Le prestataire informe les apprentis de leurs droits et devoirs en tant qu’apprentis et salariés ainsi que des\nrègles applicables en matière de santé et de sécurité en milieu professionnel."]
[null,"x",null,"x","x","x","Critère 3 Indicateurs spécifiques d’appréciation","16) Lorsque le prestataire met en œuvre des formations conduisant à une certification professionnelle, il s’assure que les conditions de présentation des bénéficiaires à la certification respectent les exigences formelles de l’autorité de certification."]
[null,"x","x","x","x",null,"Critère 4 : L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement aux prestations mises en œuvre.","17) Le prestataire met à disposition ou s’assure de la mise à disposition des moyens humains et techniques adaptés et d’un environnement approprié (conditions, locaux, équipements, plateaux techniques…).",null,"Preuve(s) moyens humains :                 \nPreuve(s) moyens matériels :              \nPreuve(s) environnement :             ","Preuve(s) moyens humains :                 \nPreuve(s) moyens matériels :              \nPreuve(s) environnement :             ","Preuve(s) moyens humains :                 \nPreuve(s) moyens matériels :              \nPreuve(s) environnement :             ","Preuve(s) moyens humains :                 \nPreuve(s) moyens matériels :              \nPreuve(s) environnement :             "]
[null,"x","x","x","x",null,"Critère 4 : L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement aux prestations mises en œuvre.","18) Le prestataire mobilise et coordonne les différents intervenants internes et/ou externes (pédagogiques, administratifs, logistiques, commerciaux …)."]
[null,"x","x","x","x",null,"Critère 4 : L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement aux prestations mises en œuvre.","19) Le prestataire met à disposition du bénéficiaire des ressources pédagogiques et permet à celui-ci de se les approprier."]
[null,null,null,null,"x","x","Critère 4 Indicateur spécifique d’appréciation","20) Le prestataire dispose d’un personnel dédié à l’appui à la mobilité nationale et internationale, d’un référent handicap et d’un conseil de perfectionnement."]
[null,"x","x","x","x","x","Critère 5 : La qualification et le développement des connaissances et compétences des personnels chargés de mettre en œuvre les prestations.","21) Le prestataire détermine, mobilise et évalue les compétences des différents intervenants internes et/ou externes, adaptées aux prestations."]
[null,"x","x","x","x","x","Critère 5 : La qualification et le développement des connaissances et compétences des personnels chargés de mettre en œuvre les prestations.","22) Le prestataire entretient et développe les compétences de ses salariés, adaptées aux prestations qu’il délivre."]
[null,"x","x","x","x",null,"Critère 6 : L’inscription et l’investissement du prestataire dans son environnement professionnel.","23) Le prestataire réalise une veille légale et réglementaire sur le champ de la formation professionnelle et en exploite les enseignements.",null,"Preuve (s) de la veille :                 \nPreuve (s) de l'exploitation de la veille :  ","preuve (s) de la veille :                 \npreuve (s) de l'exploitation de la veille :  ","preuve (s) de la veille :                 \npreuve (s) de l'exploitation de la veille :  ","preuve (s) de la veille :                 \npreuve (s) de l'exploitation de la veille :  "]
[null,"x","x","x","x","x","Critère 6 : L’inscription et l’investissement du prestataire dans son environnement professionnel.","24) Le prestataire réalise une veille sur les évolutions des compétences, des métiers et des emplois dans ses secteurs d’intervention et en exploite les enseignements.",null,"Preuve (s) de la veille :                 \nPreuve (s) de l'exploitation de la veille :  ","preuve (s) de la veille :                 \npreuve (s) de l'exploitation de la veille :  ","preuve (s) de la veille :                 \npreuve (s) de l'exploitation de la veille :  ","preuve (s) de la veille :                 \npreuve (s) de l'exploitation de la veille :  "]
[null,"x","x","x","x","x","Critère 6 : L’inscription et l’investissement du prestataire dans son environnement professionnel.","25) Le prestataire réalise une veille sur les innovations pédagogiques et technologiques permettant une évolution de ses prestations et en exploite les enseignements.",null,"Preuve (s) de la veille :                 \nPreuve (s) de l'exploitation de la veille :  ","preuve (s) de la veille :                 \npreuve (s) de l'exploitation de la veille :  ","preuve (s) de la veille :                 \npreuve (s) de l'exploitation de la veille :  ","preuve (s) de la veille :                 \npreuve (s) de l'exploitation de la veille :  "]
[null,"x","x","x","x","x","Critère 6 : L’inscription et l’investissement du prestataire dans son environnement professionnel.","26) Le prestataire mobilise les expertises, outils et réseaux nécessaires pour accueillir, accompagner/former ou orienter les publics en situation de handicap."]
[null,"x","x","x","x","x","Critère 6 : L’inscription et l’investissement du prestataire dans son environnement professionnel.","27) Lorsque le prestataire fait appel à la sous-traitance ou au portage salarial, il s’assure du respect de la conformité au présent référentiel."]
[null,"x",null,null,"x","x","critère 6 Indicateurs spécifiques d’appréciation","28) Lorsque les prestations dispensées au bénéficiaire comprennent des périodes de formation en situation de travail, le prestataire mobilise son réseau de partenaires socio-économiques pour co-construire  l’ingénierie de formation et favoriser l’accueil en entreprise."]
[null,null,null,null,"x","x","critère 6 Indicateurs spécifiques d’appréciation","29) Le prestataire développe des actions qui concourent à l’insertion professionnelle ou la poursuite d’étude par la voie de l’apprentissage ou par toute autre voie permettant de développer leurs connaissances et leurs compétences."]
[null,"x","x","x","x",null,"Critère 7 : Le recueil et la prise en compte des appréciations et des réclamations formulées par les parties prenantes aux prestations délivrées.","30) Le prestataire recueille les appréciations des parties prenantes : bénéficiaires, financeurs, équipes pédagogiques et entreprises concernées.",null,"Preuve(s) bénéficiaires :                    \nPreuve(s) financeurs :\nPreuve(s) équipes pédagogiques :\nPreuve(s) entreprises concernées :               ","OK bénéficiaires ?                    \nOK financeurs ?\nOK équipes pédagogiques ?\nOK entreprises concernées ?               \nPreuve(s) :             ","OK bénéficiaires ?                    \nOK financeurs ?\nOK équipes pédagogiques ?\nOK entreprises concernées ?               \nPreuve(s) :             ","OK bénéficiaires ?                    \nOK financeurs ?\nOK équipes pédagogiques ?\nOK entreprises concernées ?               \nPreuve(s) :             "]
[null,"x","x","x","x",null,"Critère 7 : Le recueil et la prise en compte des appréciations et des réclamations formulées par les parties prenantes aux prestations délivrées.","31) Le prestataire met en œuvre des modalités de traitement des difficultés rencontrées par les parties prenantes, des réclamations exprimées par ces dernières, des aléas survenus en cours de prestation."]
[null,"x","x","x","x","x","Critère 7 : Le recueil et la prise en compte des appréciations et des réclamations formulées par les parties prenantes aux prestations délivrées.","32) Le prestataire met en œuvre des mesures d’amélioration à partir de l’analyse des appréciations et des réclamations."]
[null,"x","x","x","x","x"," Exigence 8 : L’organisme a-t-il conservé un enregistrement de toutes les réclamations dont il a eu connaissance concernant la conformité aux exigences de certification et mis ces enregistrements à la disposition de l'organisme de certification sur demande"," L’organisme a-t-il conservé un enregistrement de toutes les réclamations dont il a eu connaissance concernant la conformité aux exigences de certification et mis ces enregistrements à la disposition de l'organisme de certification sur demande (exigence issue de la norme d'acréditation ISO 17065)"]
[null,"x","x","x","x","x","Exigence 9 : L’organisme respecte-t-il la charte d’utilisation du logo de certification Qualiopi ?"," L’organisme respecte-t-il la charte d’utilisation du logo de certification Qualiopi ? L'organisme ne peut également pas utiliser le logo de Pronéo. Si l'organisme n'est pas encore certifié, l'organisme ne doit pas faire référence à la certification. (exigence issue de la norme d'acréditation ISO 17065)"]
[null,"Exigence 10 pour le siège du multisite : L’organisme demandeur dispose-t-il que d’un seul numéro de déclaration d’activité identique pour tous ses sites ?"]
[null,"Exigence 11 pour le siège du multisite : Tous les sites concernés ont un lien juridique ou contractuel avec la fonction centrale de l’organisme"]
[null,"Exigence12 pour le siège du multisite : L’organisme multisites est-il bien couvert que par un seul système qualité sous la responsabilité d’une fonction centrale (pas nécessairement le siège) ?"]
[null,"Exigence 13 pour le siège du multisite : La fonction centrale veille-t-elle à ce que les données de chaque site soient collectées et analysées, ?"]
[null,"Exigence 14 pour le siège du multisite : La fonction centrale est-elle capable de démontrer son autorité et sa capacité à amorcer au besoin des changements organisationnels ?"]
[null,"Exigence 15 pour le siège du multisite : La fonction centrale (pas nécessairement le siège) régit t-elle plusieurs sites sur lesquels tout ou partie des activités (administrative, commerciale, ingénierie…) entrent dans le champ de la certification ?"]
[null,"Exigence 16 pour le siège du multisite : Tous les sites concernés font-ils l’objet d’une surveillance régulière définie par la fonction centrale (exemples : audit interne, reporting, revue de direction, etc.)"]
[null,"Exigence 17 pour le siège du multisite : Est-ce que la fonction centrale est responsable des mesures correctives nécessaires sur les sites ?"]
[null,"Exigence18 pour le siège du multisite : La fonction centrale veille-t-elle à ce que les données de chaque site soient collectées et analysées ?"]
[null,"Exigence 19 pour le siège du multisite : Est-ce que la fonction qualité est internalisée au sein de l’organisme ?"]

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[null,null,null,"Feuille de présence"]
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[null,"Nom de l'organisme audité :",null,{"$f":"'Données OPAC'!B12","v":"KHEPRI FORMATION"}]
[null,"Site (multisite) : ",null,{"$f":"IF('Données OPAC'!F12=\"\",\"\",'Données OPAC'!F12)","v":""}]
[null,"Type audit :",null,{"$f":"'Rapport d''audit'!B3","v":"V20 : Formation, BC"}]
[]
[null,null,"Date réunion d'ouverture :",{"$f":"'Données OPAC'!B7","v":"00:00:00"}]
[null,null,"Nom","Prénom","Fonction"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Date réunion de clôture :",{"$f":"'Données OPAC'!B8","v":"00:00:00"}]
[null,null,"Nom","Prénom","Fonction"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Pronéo Certification, 8 rue Octave Feuillet 75116 Paris – Tel : 01 76 50 44 22 - RCS Paris 829 590 546"]
["FORM 028 01"]

{"sheet":"Traitement des NC","index":5,"n_rows":12,"n_cols":9,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,5],[4,1,4,5],[5,1,5,5],[6,1,6,5],[7,1,7,5]]}
[null,"Traitement des non-conformités"]
[]
["Définition d'une non-conformité",null,null,null,null,null,null,"Délai pour traiter les non-conformités :"]
["i","Une non-conformité est un écart par rapport à un ou plusieurs indicateurs du référentiel. ",null,null,null,null,null,"Pour les non-conformités mineures "]
["i","Elle peut être mineure ou majeure.",null,null,null,null,null,"i","Le plan d'action doit être envoyé sous 7 jours à l'auditeur afin qu'il le valide. Le délai part du jour de la réception du rapport d'audit que vous recevez de l'auditeur. "]
["i","La non-conformité mineure est la prise en compte partielle d’un indicateur ne remettant pas en cause la qualité de la prestation délivrée. ",null,null,null,null,null,"i","Vous avez 6 mois pour mettre en œuvre les actions correctives"]
["i","La non-conformité majeure est la non prise en compte d’un indicateur ou sa prise en compte partielle remettant en cause la qualité de la prestation délivrée. ",null,null,null,null,null,"i","L'auditeur vérifiera lors de l'audit de surveillance, la mise en œuvre et l'efficacité du plan d'action"]
["i","L’absence de preuve le jour de l’audit fera l’objet d’une non-conformité."]
["i","5 non-conformités mineures et plus aboutissent à une non-conformité majeure",null,null,null,null,null,"Pour les non-conformités majeures"]
[null,"PRONEO CERTIFICATION",null,null,null,null,null,"i","Le plan d'action doit être envoyé sous 7 jours à l'auditeur afin qu'il le valide. Le délai part du jour de la réception du rapport d'audit  que vous recevez de l'auditeur"]
[null,null,null,null,null,null,null,"i","Vous avez 3 mois au maximum pour apporter les preuves de la mise en œuvre des actions correctives. L'auditeur acceptera les preuves ou pourra les refuser. Dans ce cas, vous devez refournir de nouvelles preuves"]
[null,null,null,null,null,null,null,"i","En cas de non-acceptation des preuves par l'auditeur, l'organisme audité dispose de 7 jours pour envoyer de nouveaux éléments tout en ne dépassant la delai de 3 mois depuis la livraison du rapport."]

{"sheet":"Fiche NC Maj si 5 Min ou +","index":6,"n_rows":53,"n_cols":5,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,1,12,6],[7,3,7,5],[10,1,10,2],[10,4,10,6],[11,1,11,2],[11,4,11,6],[33,0,33,1],[33,2,33,6],[13,1,13,6],[15,0,15,6],[16,0,16,6],[17,0,20,6],[21,1,21,2],[21,4,21,6],[23,0,23,6],[24,0,24,6],[25,0,28,6],[29,0,29,6],[30,0,32,6],[34,1,34,2],[34,4,34,6],[36,0,36,6],[37,0,38,3],[37,4,37,6],[38,4,38,6],[48,0,48,6],[49,0,51,6],[52,1,52,2],[52,4,52,6],[39,0,39,6],[40,0,42,6],[43,1,43,2],[43,4,43,6],[45,0,45,6],[46,0,47,3],[46,4,46,6],[47,4,47,6]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Nom de l'organisme audité :",null,{"$f":"'Données OPAC'!B12","v":"KHEPRI FORMATION"}]
[]
[]
["Nom de l'auditeur :",{"$f":"'Données OPAC'!B25:C25","v":"PERNA Philippe"},null,"Nom du représentant du client :",{"$f":"'Données OPAC'!B12","v":"KHEPRI FORMATION"}]
["Type d'audit :",null,null,"Site du constat :",{"$f":"'Données OPAC'!B12","v":"KHEPRI FORMATION"}]
["Numéro du critère :"]
["Numéro des indicateurs :"]
[]
["AUDITEUR (nom si différent du RA) : "]
["Constat et preuve(s) associée(s) - Reprendre les constats de toutes les NC mineures"]
[]
[]
[]
[]
["Date :",{"$f":"'Données OPAC'!B7","v":"00:00:00"},null,"Nom :",{"$f":"'Données OPAC'!B25","v":"PERNA Philippe"}]
[]
["REPONSE DE L’ENTREPRISE "]
["L'entreprise doit décrire ci-dessous son plan d'action pour corriger la non-conformité"]
[]
[]
[]
[]
["L'entreprise doit indiquer ci-dessous le nom de la preuve qu'elle a envoyée à l'auditeur et préciser la date de mise en œuvre de l'action"]
[]
[]
[]
["Date de mise en œuvre :"]
["Date :",null,null,"Nom :"]
[]
["APPRECIATION DE L’AUDITEUR "]
["La réponse de l’entreprise auditée est :",null,null,null," Acceptée "]
[null,null,null,null," Refusée en l’état et doit être revue"]
["Commentaires de l'auditeur"]
[]
[]
[]
["Date :",null,null,"Nom :",{"$f":"'Données OPAC'!B25","v":"PERNA Philippe"}]
[]
["APPRECIATION DE L’AUDITEUR SUR L'EFFICACITE DE(S) L’ACTION(S) CORRECTIVE(S) MISE(S) EN PLACE"]
["L'action corrective est :",null,null,null,"Efficace"]
[null,null,null,null,"Non efficace"]
["Commentaires de l'auditeur"]
[]
[]
[]
["Date :",null,null,"Nom :",{"$f":"'Données OPAC'!B25","v":"PERNA Philippe"}]

{"sheet":"Ex non conformite","index":7,"n_rows":55,"n_cols":5,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[14,1,14,6],[47,0,47,6],[48,0,49,3],[48,4,48,6],[49,4,49,6],[38,0,38,6],[39,4,39,6],[40,4,40,6],[39,0,40,3],[41,0,41,6],[42,0,44,6],[17,0,17,6],[18,0,18,6],[15,1,15,6],[23,1,23,2],[23,4,23,6],[8,3,8,5],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[12,4,12,6],[13,4,13,6],[25,0,25,6],[26,0,26,6],[31,0,31,6],[54,4,54,6],[54,1,54,2],[36,4,36,6],[36,1,36,2],[35,2,35,6],[51,0,53,6],[50,0,50,6],[27,0,30,6],[32,0,34,6],[45,1,45,2],[45,4,45,6],[35,0,35,1],[19,0,19,2],[19,3,19,5],[20,0,20,6],[21,0,21,6],[22,0,22,6]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Fiche de non-conformité"]
[]
[null,"Nom de l'organisme audité :",null,{"$f":"'Données OPAC'!B12","v":"KHEPRI FORMATION"}]
[null,null,"Non-conformité numéro :"]
[null,null,null,"Ici on note si non-conformité majeure ou mineure"]
[]
["Nom de l'auditeur :",{"$f":"'Données OPAC'!B25","v":"PERNA Philippe"},null,"Nom du représentant du client :",{"$f":"'Données OPAC'!B18","v":"REVELLAT Evelyne"}]
["Type d'audit :",{"$f":"'Rapport d''audit'!B3","v":"V20 : Formation, BC"},null,"Site du constat :",{"$f":"'Données OPAC'!B13 & \" \" & 'Données OPAC'!B14 & \" \" & 'Données OPAC'!B15","v":"188 Grande Rue Charles de Gaulle 94130 NOGENT-SUR-MARNE "}]
["Critère :"]
["Indicateur :"]
[]
["AUDITEUR (nom si différent du RA) : "]
["Constat et preuve(s) associée(s)"]
["Préciser la catégorie d'action concernée par la non-conformité :\n",null,null,"Formation -  Bilan de compéténces - VAE - Apprentissage"]
["Défaillance identifiée en regard de l'exigence :\n\n\n\n\n\n\n"]
["Preuve, constat factuel :\n\n\n"]
["Risque associé :"]
["Date :",{"$f":"'Données OPAC'!B8","v":"00:00:00"},null,"Nom :",{"$f":"'Données OPAC'!B25","v":"PERNA Philippe"}]
[]
["REPONSE DE L’ENTREPRISE "]
["L'entreprise doit décrire ci-dessous son plan d'action pour corriger la non-conformité"]
[]
[]
[]
[]
["L'entreprise doit indiquer ci-dessous le nom de la preuve qu'elle a envoyée à l'auditeur et préciser la date de mise en œuvre de l'action"]
[]
[]
[]
["Date de mise en œuvre :"]
["Date :",null,null,"Nom :"]
[]
["APPRECIATION DE L’AUDITEUR "]
["La réponse de l’entreprise auditée est :",null,null,null," Acceptée "]
[null,null,null,null," Refusée en l’état et doit être revue"]
["Commentaires de l'auditeur"]
[]
[]
[]
["Date :",null,null,"Nom :",{"$f":"'Données OPAC'!B25","v":"PERNA Philippe"}]
[]
["APPRECIATION DE L’AUDITEUR SUR L'EFFICACITE DE(S) L’ACTION(S) CORRECTIVE(S) MISE(S) EN PLACE\n(A remplir uniquement lors de l'audit de surveillance)"]
["L'action corrective est :",null,null,null,"Efficace"]
[null,null,null,null,"Non efficace"]
["Commentaires de l'auditeur"]
[]
[]
[]
["Date :",null,null,"Nom :",{"$f":"'Données OPAC'!B25","v":"PERNA Philippe"}]